2021年度益阳市妇幼保健院部门决算
来源:未知 发布时间：2022-10-28 16:24
目 录
第一部分 益阳市妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件第一部分 益阳市妇幼保健院概况
一、部门职责
（一）落实《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿
童发展纲要》的要求，按照省卫健委、市委、市政府和市卫健委对妇
幼健康工作的整体部署，始终坚持“以保健为中心，保障生殖健康为
目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼
卫生工作方针，以降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、剖宫产
率、出生缺陷率和保障全市母婴安全为重点，落实好“农村适龄妇女
免费两癌筛查”“免费产前筛查”重点民生实事项目和妇幼重大公共
卫生项目，加快妇幼健康服务学科体系建设，提升全市妇幼保健服务
机构服务能力，为全市妇女儿童全生命周期提供更好、更周全、更优
质的医疗保健服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
益阳市妇幼保健院内设机构包括：益阳市妇幼保健院内设机
构包括：目前拥有在岗职工423人，其中在编100人、聘用323人。编
制床位600张，开设有孕产保健、妇女保健、儿童保健、计划生育服
务四大中心。行政职能科室有：院办、党办、规划财务科、人力资源
部、医务部、保健部、护理部、院感科、后勤保障部、创建办、医保
科、健教科。
（二）决算单位构成
益阳市妇幼保健院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：
益阳市妇幼保健院部门本级。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计16,135.55万元。与上一年度相比，收入总计
各减少6,443.83万元，下降28.54%。主要是因为政府性基金财政拨款
收入减少6711万元。
2021年度支出总计16,135.55万元。与上一年度相比，支出总计
各减少6,443.83万元，下降28.54%。主要是因为政府性基金财政拨款
支出减少6711万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计15,970.78万元，其中：财政拨款收入3,355.6
3万元，占21.01%；上级补助收入2.9万元，占0.02%；事业收入12,56
5.08万元，占78.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万
元，占0%；其他收入47.17万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计15,913.3万元，其中：基本支出13,321.04万
元，占83.71%；项目支出2,592.26万元，占16.29%；上缴上级支出0
万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占
0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3,520.4万元。与上一年度相比，财
政拨款收入总计各减少10,613.23万元，下降75.09%。主要是因为一
般公共预算财政拨款收入完成1673.74万元，比上年减少1474.2万元
，下降46.71%；政府性基金财政拨款收入完成1681.89万元，比上年
减少8425.11万元，下降83.36%。
2021年度财政拨款支出总计3,520.4万元。与上一年度相比，财
政拨款支出总计各减少10,613.23万元，下降75.09%。主要是因为项
目支出2592.25万元，比上年减少10585.33万元，下降80.33%，变化
的主要原因：政府性基金财政拨款支出减少6711万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况2021年度财政拨款支出1,813.77万元，占本年支出合计的11.4%
。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,345.44万元，下降42.59%。
主要是因为政府性基金财政拨款支出减少6711万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,813.77万元，主要用于以下方面：一般
公共服务支出3.7万元，占0.2%；社会保障和就业支出79.33万元，占
4.37%；卫生健康支出1,657.62万元，占91.4%；节能环保支出20万元
，占1.1%；住房保障支出53.12万元，占2.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为678.21万元，支出决算数为
1,813.77万元，完成年初预算的267.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出
（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数
的主要原因是：属增加预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为70.83万元，支出决算为70.83万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数
的主要原因是：有一名在编人员死亡丧葬费。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）
年初预算为0万元，支出决算为752.34万元，决算数大于年初预
算数的主要原因是：财政对妇幼保健机构的预算增加投入。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项
）
年初预算为0万元，支出决算为232.78万元，决算数大于年初预
算数的主要原因是：财政对公立医改资金的预算增加投入。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为520.08万元，支出决算为519.88万元，完成年初预算
的99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府性基金财政拨
款支出减少。7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项
）
年初预算为0万元，支出决算为2.31万元，决算数大于年初预算
数的主要原因是：财政对基本公卫服务的预算增加投入。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项
）
年初预算为0万元，支出决算为86.76万元，决算数大于年初预算
数的主要原因是：财政对重大公卫服务的预算增加投入。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项
）
年初预算为0万元，支出决算为29.38万元，决算数大于年初预算
数的主要原因是：财政对其他公卫服务的预算增加投入。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）
年初预算为34.18万元，支出决算为34.18万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项
）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数
的主要原因是：财政对节能预算增加投入。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为53.12万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出903.41万元，其中：人员经费865.62
万元，占基本支出的95.82%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资
、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公
积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费37.79万元，占基本支
出的4.18%，主要包括：培训费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0
万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数
与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出
与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算
数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万
元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购
置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决
算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车
购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境
）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来
宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务
用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日
，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。我单位2021年度无
公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,681.89万元；年初结转
和结余0万元；支出1,681.89万元，其中基本支出0万元，项目支出1,
681.89万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
益阳市妇幼保健院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关
运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。
十、一般性支出情况
2021年度益阳市妇幼保健院开支会议费0万元，我单位2021年度
无会议费支出；开支培训费15.05万元，主要是妇幼卫生健康类培训
；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无。
十一、关于政府采购支出说明益阳市妇幼保健院2021年度政府采购支出总额664.18万元，其中
：政府采购货物支出654.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采
购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出
总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总
额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，益阳市妇幼保健院共有车辆6辆（台），
其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特
种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单价50
万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设
备16台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（
1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共
涉及资金0
万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0 等0
个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0
万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0、0
等0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0
万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“0”“0”等0
个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0
万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0
万元。从评价情况来看，0（请对预算绩效评价情况进行简单说明）
。
组织对“0”“0”等0
个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0
万元，政府性基金预算支出0
万元。从评价情况来看，0（请对整体支出绩效评价情况进行简单说
明）。
（
2）部门决算中项目绩效自评结果。无重点项目自评报告。
（
3）部门评价项目绩效评价结果。
提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向
社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向
社会公开。(将绩效报告作为附件上传)
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政
拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政
补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定
上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相
抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年
度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基
金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用
的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目
标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有
关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行
费和公务接待费。（
1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出
国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（
2
）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（
3）公
务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮
电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备43097202000102